Списък с последно издадени документи чрез API

Функция/команда:document_list
Предназначение:Използва се за получаване на списък с последно издадените фактури на клиент
Параметри: 1.type - тип документи (1 /по подразбиране/ - фактура, 2 - проформа, 3 - стокова разписка, 4 - протокол, 5 - доставки)
2.client_number - ЕИК (може да се пропусне)
3.limit - брой резултатите (ако се пропусне по подразбиране се връщат последните 5 документа)
Postman пример:https://fakturirane.com/api/v1/document_list?type=1&client_number=203772991
Резултат: {
    "error": 0,
    "documents": [
       {
          "id": "6",
          "doc_number": "0000000006",
          "doc_date": "18.06.2019",
          "total": "500.00",
          "payment_note": "",
          "client_name": "Лиценз ЕООД",
          "client_number": "203772991",
          "client_id": "1",
          "paid": "1",
          "anul": "0",
          "sent_to_client": "0",
          "doc_kind": "0",
          "payment_method_id": "1"
      },
       {
          "id": "2",
          "doc_number": "0000000002",
          "doc_date": "03.06.2019",
          "total": "44.00",
          "payment_note": "",
          "client_name": "Лиценз ЕООД",
          "client_number": "203772991",
          "client_id": "1",
          "paid": "1",
          "anul": "0",
          "sent_to_client": "1",
          "doc_kind": "0",
          "payment_method_id": "0"
      },
      
   ]
}

-error - Код на грешка
-documents - масив с намерените документи представени съдържащ обекти със следните полета:
  -id - ID
  -doc_number - Номер на документа
  -doc_kind - Вид на документа /0 - фактура, 1 - кредитно известие, 2 - дебитно известие/
  -doc_date - Дата на документа във формат YYYY-MM-DD
  -total - Сума
  -payment_method_id - Начин на плащане
  -client_name - Име на клиент
  -client_number ЕИК на клиент
  -client_id - ID на клиент
  -paid - Платен /0 - неплатен, 1 - платен, 2 - частично платен/
  -anul - Анулиран /0 - активен, 1 - анулиран/
  -sent_to_client - Изпратен на клиент /показва колко пъти е изпратен/
  -payment_note - Пояснения
Възможни грешки: - Невалиден вид на документ. Използвайте 1 за фактура/и, 2 за проформа/и, 3 за стокови разписка/и или 4 за протокол/и. (3)
Примерен PHP код: // Следният код се вмъква в примерния скрипт.

$type = 1; // фактури
$client_number = '203772991'; // търсене на фактури на този клиент
$documents = $FAPI->document_list($type, $client_number);

for($i = 0; $i < count($documents); $i++){
  $doc = $documents[$i];
  print_r($doc);
  break;
}
Създайте си акаунт и изпробвайте Фактуриране още сега