Функция/команда:	document_retrieve
Предназначение:	Получаване на информация за документ
Параметри:	type - Вид на документ (1 - фактура, 2 - проформа, 3 - стокова разписка, 4 - протокол) id - Код на документ
Postman пример:	https://fakturirane.com/api/v1/document_retrieve?type=1&id=2
Резултат:	{     "error": 0,     "document": {        "numbers_id": "0",        "number": "2",        "kind": "0",        "date": "2019-06-03",        "proforma_number": "5654645645",        "proforma_date": "2019-06-12",        "event_date": "2019-06-03",        "place": "hhythyt",        "cl_id": "1",        "cl_name": "ЕЛТЕРМ - ЕООД",        "cl_country_id": "17",        "cl_place": "с.ЕЛИН ПЕЛИН",        "cl_address": "ул. СРЕДНА ГОРА №13 обл.СОФИЯ",        "cl_eik": "131361398",        "cl_dds": "BG131361398",        "cl_face": "sdafsadf",        "cl_phone": "",        "face": "",        "reason": "",        "tax_base": "36.67",        "dds_percent": "20",        "dds": "7.33",        "total": "44.00",        "retail_tax_base": "0.00",        "retail_dds": "0.00",        "retail_total": "0.00",        "invoice_currency_id": "0",        "currency_fixing": "1.95583",        "payment_method_id": "0",        "payment_note": "",        "account_id": "0",        "receiver": "sdafsadf",        "creator": "rthhreher",        "iban": "",        "bank": "",        "bic": "",        "pay_until": "0",        "pay_until_str": "",        "anul": "0",        "null_value": "",        "added": "2019-06-03",        "paid": "1",        "sent_to_client": "0",        "sent_to_accountant": "0",        "rows": [           {              "row_index": "0",              "article_name": "fdsafdasfdas",              "measure_id": "70",              "quantity": "1",              "price": "44",              "discount": "0"          }       ]    } } -error - Код на грешка -document - обект със следните полета:     -numbers_id - Код на търговски обект - 0 - основен, 1- втори и т.н.     -number - Номер на документ     -kind - Подтип на фактура - 0 - фактура, 1 - кр. известие, 2 - деб. известие     -date - Дата на документ     -proforma_number - Номер на проформа - ако фактурата е създадена от проформа     -proforma_date - Дата на проформа - ако фактурата е създадена от проформа     -event_date - Дата на данъчно събитие     -place - Място на сделката     -cl_id - ID на клиент     -cl_name - Име на клиента     -cl_place - Място на клиент     -cl_address - Адрес на клиент     -cl_eik - ЕИК на клиент     -cl_dds - ИН по ДДС на клиент     -cl_face - МОЛ на клиент     -cl_phone - Телефон на клиент     -face - МОЛ на доставчика     -reason - Основание за промяна при известие     -tax_base - Данъчна основа     -dds_percent - ДДС процент     -dds - ДДС сума     -total - Обща сума     -retail_tax_base - Данъчна основа за Invoice     -retail_dds - ДДС сума за Invoice     -retail_total - Обща сума за Invoice     -invoice_currency_id - ID на валута за Invoice     -currency_fixing - Фиксинг на Invoice валута спрямо BGN     -payment_method_id - Начин на плащане     -payment_note - Допълнителни бележки     -account_id - ID на банкова сметка     -receiver - Получател     -creator - Съставител     -iban - IBAN - ако плащането е по банка     -bank - Име на банка     -bic - BIC на банка     -pay_until - ID на плащане до - 0 - без срок, 1 - 1 ден, 2 - 2 дни, 3 - 3 дни, 4 - 1 седмица, 5 - 2 седмици, 6 - 1 месец, 7 - 45 дни, 8 - 2 месеца, 9 - 3 месеца     -pay_until_str - Срок на плащане (текст)     -anul - Анулиран документ - 0 - активен, 1 - анулиран     -null_value - Основание за нулева ставка или неначисляване на ДДС     -added - Дата на създаване на документ     -paid - Платен - 0 - неплатен, 1 - платен     -sent_to_client - Изпратен до клиент - брой изпращания     -sent_to_accountant - Изпратен до счетоводство - брой изпращания     -rows Редове на документа - масив от обекти със следните полета:         1. row_index- Индекс на ред         2. article_name- Име на стока/услуга         3. measure_id- ID на мерна единица - за повече информация, вижте тук.         4. quantity- Количество         5. price- Ед. цена         6. discount- Търговска отстъпка
Възможни грешки:	- Невалиден вид на документ. (3) - Не е посочен ID номер на документ. (581) - Документът не е открит. (582)
Примерен PHP код:	// Следния код се вмъква в примерния скрипт. $type = 1; // фактура $id = 123; // ID на документ $document = $FAPI->document_retrieve($type, $id); print_r($document);